Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
72.750,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/340 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
1.639,93 |
|
| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.639,93 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,77 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/346 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
|
10.932,84 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.932,84 |
| TOTAL |
72.750,00 |
12.572,77 |
12.572,77 |
| SALDO A PAGAR |
60.177,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
