Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
45.750,00 |
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| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/96 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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1.031,49 |
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| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7715/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.031,49 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/97 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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6.876,60 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 01 - ROTEIRO 157 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº79/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/97 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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6.876,60 |
| TOTAL |
45.750,00 |
7.908,09 |
7.908,09 |
| SALDO A PAGAR |
37.841,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
