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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7719	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Bombona de água mineral sem gás 20 litros.	21,98	153,86
166.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	166,00
39.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 050/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023.	0,92	35,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 050/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023.	355,74
05/07/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 050/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2581 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		355,74
09/07/2024	Pagamento de Empenho 7719/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			355,74
TOTAL		355,74	355,74	355,74
SALDO A PAGAR				0,00