| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7725 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO PALIO PLACA IJU 7309 FROTA190, CFE MEMORANDO DMMA 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 654/2024. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | PEÇAS, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO PALIO PLACA IJU 7309 FROTA190, CFE MEMORANDO DMMA 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 654/2024. | 480,00 | ||
| 29/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO PALIO PLACA IJU 7309 FROTA190, CFE MEMORANDO DMMA 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 654/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS. | 480,00 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 7725/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
