Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7728
Data de lançamento:
27/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA COM CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 87/2024 E ORDEM DE COMPRA 656/2024.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA COM CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 87/2024 E ORDEM DE COMPRA 656/2024.
205,00
12/06/2024
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA COM CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 87/2024 E ORDEM DE COMPRA 656/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS.
205,00
14/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007728/2024
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
