| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOTEL VALLER LTDA |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE PERNOITAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 764/2024. | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE PERNOITAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 764/2024. | 1.860,00 | ||
| 27/05/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE PERNOITAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 764/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº20244812 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 1.860,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2024 HOTEL VALLER LTDA - 34713 | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
