Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE PERNOITAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 764/2024.
0,00
1.860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE PERNOITAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 764/2024.
1.860,00
27/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE PERNOITAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 764/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº20244812 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
1.860,00
28/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2024
HOTEL VALLER LTDA - 34713
1.860,00
TOTAL
1.860,00
1.860,00
1.860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
