| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7733 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANDEIRA BRASIL 3,6 X 5,15 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 211/2024 E ORDEM DE COMPRA 660/2024. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | OUTROS, BANDEIRA BRASIL 3,6 X 5,15 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 211/2024 E ORDEM DE COMPRA 660/2024. | 2.500,00 | ||
| 05/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 211/2024 E ORDEM DE COMPRA 660/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 536 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.500,00 | ||
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007733/2024 MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA - 32581 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
