Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE ALMOÇAR E JANTAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 763/2024.
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730,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE ALMOÇAR E JANTAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 763/2024.
730,55
27/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE ALMOÇAR E JANTAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 763/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
730,55
28/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7734/2024
RESTAURANTE VALLER LTDA - 34712
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TOTAL
730,55
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
