| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE VALLER LTDA |
| Número do empenho: | 7734 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE ALMOÇAR E JANTAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 763/2024. | 730,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE ALMOÇAR E JANTAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 763/2024. | 730,55 | ||
| 27/05/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 11 PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNADO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 1º/05/2024 E DEVIDO BLOQUEIOS DE ESTRADAS E FORTES CHUVAS TIVERAM QUE ALMOÇAR E JANTAR NA CIDADE DE LAJEADO/RS DIA 1º E 02/05/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 763/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 730,55 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7734/2024 RESTAURANTE VALLER LTDA - 34712 | 730,55 | ||
| TOTAL | 730,55 | 730,55 | 730,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
