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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	7742	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
125.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO NO DIA 22/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº812/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	625,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO NO DIA 22/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº812/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	625,00
06/06/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO NO DIA 22/05/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº812/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55176043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		625,00
11/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7742/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			625,00
TOTAL		625,00	625,00	625,00
SALDO A PAGAR				0,00