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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	7743	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO CONVIVER NO DIA 28/05/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº292/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	1,32	264,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO CONVIVER NO DIA 28/05/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº292/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	264,00
17/06/2024	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO CONVIVER NO DIA 28/05/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº292/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55327251 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		264,00
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007743/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			264,00
TOTAL		264,00	264,00	264,00
SALDO A PAGAR				0,00