SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, FRIGIDEIRA 24 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRIGIDEIRAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SECTD 696/2024 E ORDEM DE COMPRA 663/2024.
59,90
119,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
OUTROS, FRIGIDEIRA 24 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRIGIDEIRAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SECTD 696/2024 E ORDEM DE COMPRA 663/2024.
119,80
28/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRIGIDEIRAS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SECTD 696/2024 E ORDEM DE COMPRA 663/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1768 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO.
119,80
10/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
118,36
10/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7748/2024
1,44
TOTAL
119,80
119,80
119,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
