| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7750 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, FRIGIDEIRA 24 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRIGIDEIRAS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 696/2024 E ORDEM DE COMPRA 662/2024. | 59,90 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | OUTROS, FRIGIDEIRA 24 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRIGIDEIRAS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 696/2024 E ORDEM DE COMPRA 662/2024. | 119,80 | ||
| 28/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRIGIDEIRAS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 696/2024 E ORDEM DE COMPRA 662/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1769 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 119,80 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7750/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,36 | ||
| 10/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7750/2024 | 1,44 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/05/2024 | 1,44 | 3686/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,44 |
