| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7751 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | OUTROS, BOTA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MOTORISTAS E OPERADORES), CFE MEMORANDO SAPMA 85/2024. ORDEM DE COMPRA 661/2024. | 63,00 | 693,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | OUTROS, BOTA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MOTORISTAS E OPERADORES), CFE MEMORANDO SAPMA 85/2024. ORDEM DE COMPRA 661/2024. | 693,00 | ||
| 12/06/2024 | OUTROS, BOTA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MOTORISTAS E OPERADORES), CFE MEMORANDO SAPMA 85/2024. ORDEM DE COMPRA 661/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1284 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS. | 693,00 | ||
| 14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7751/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 693,00 | ||
| TOTAL | 693,00 | 693,00 | 693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
