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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055	Exportar os Dados

Número do empenho:	7758	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
161.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS E CORDÕES REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº377/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022.	13,28	2.138,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS E CORDÕES REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº377/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022.	2.138,08
12/06/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS E CORDÕES REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº377/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.138,08
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7758/2024 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			2.138,08
TOTAL		2.138,08	2.138,08	2.138,08
SALDO A PAGAR				0,00