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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7759	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1100.00	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REF TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NOS DIAS 19 E 22/	4,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REF TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NOS DIAS 19 E 22/05/2024, PARA AUXÍLIO HUMANITÁRIO ÀS REGIÕES ATINGIDAS PELAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS QUE OCORRERAM NO ESTADO DO RS RECENTEMENTE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.130/2024, DFD SO Nº376/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2023.	4.400,00
05/06/2024	VALOR REF TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NOS DIAS 19 E 22/05/2024, PARA AUXÍLIO HUMANITÁRIO ÀS REGIÕES ATINGIDAS PELAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS QUE OCORRERAM NO ESTADO DO RS RECENTEMENTE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.130/2024, DFD SO Nº376/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 394 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		4.400,00
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF TRANSPORTE DE VOLUNTÁRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NOS DIAS 19 E 22/05/2024, PARA AUXÍLIO HUMANITÁRIO ÀS REGIÕES ATINGIDAS PELAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS QUE OCORRERAM NO ESTADO DO RS RECENTEMENTE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.130/2024, DFD SO Nº376/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 394 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.			4.149,20
12/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7759/2024			105,60
12/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7759/2024			145,20
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/06/2024	105,60	3904/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	05/06/2024	145,20	3904/2024	Lançada
TOTAL		250,80