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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7765 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
140.80 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE MILAN DE FUTSAL (02 ÔNIBUS) PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO NO MUNI 7,00 985,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE MILAN DE FUTSAL (02 ÔNIBUS) PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS NO DIA 29/05/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº707/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. 985,60
11/06/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 214; 215; ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. 985,60
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2024 - REF. JUNHO/2024 DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727 476,54
14/06/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7765/2024 16,26
TOTAL 985,60 985,60 492,80
SALDO A PAGAR 492,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 12/06/2024 16,26 4030/2024 A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 12/06/2024 16,26 4031/2024 Lançada
TOTAL   32,52