Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade.
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE MILAN DE FUTSAL (02 ÔNIBUS) PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS NO DIA 29/05/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº707/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. |
985,60 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 214; 215; ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. |
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985,60 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2024 - REF. JUNHO/2024
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727 |
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476,54 |
| 14/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7765/2024 |
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16,26 |
| 09/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2024 - REF. JUNHO/2024
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727 |
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476,54 |
| 09/01/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7765/2024 |
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16,26 |
| TOTAL |
985,60 |
985,60 |
985,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
