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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7767	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais	200,00	2.400,00
2.00	Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº688/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2024.	332,22	664,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº688/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2024.	3.064,44
TOTAL		3.064,44	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.064,44