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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7768	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº697/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	55,00	495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº697/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	495,00
13/06/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº697/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 395 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		495,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7768/2024 RICARDO CANOVA - 24313			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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