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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001	Exportar os Dados

Número do empenho:	7769	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
162.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE CALÇADAS, FACHADA E ABERTURAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº686/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022.	13,28	2.151,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE CALÇADAS, FACHADA E ABERTURAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº686/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022.	2.151,36
05/06/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE CALÇADAS, FACHADA E ABERTURAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº686/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.151,36
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007769/2024 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332			2.151,36
TOTAL		2.151,36	2.151,36	2.151,36
SALDO A PAGAR				0,00