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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7770 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE REPAROS E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023. 90,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE REPAROS E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023. 315,00
13/06/2024 VALOR REFERENTE REPAROS E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. 315,00
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007770/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.