| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 7771 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 88,14 |
| 30.00 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DAS EQUIPES PEDAGÓGICAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XV DE NOVEMBRO/RS NO DIA 23/05/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº689/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 3,50 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DAS EQUIPES PEDAGÓGICAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XV DE NOVEMBRO/RS NO DIA 23/05/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº689/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 193,14 | ||
| 06/06/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DAS EQUIPES PEDAGÓGICAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XV DE NOVEMBRO/RS NO DIA 23/05/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº689/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 55181459 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH VANESSA S. FONTANA REBELATO. | 193,14 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007771/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 193,14 | ||
| TOTAL | 193,14 | 193,14 | 193,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
