STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA AO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 29/05, COM SAÍDA ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 17:00HRS, CFE MEMORANDO AS 294/2024.
0,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA AO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 29/05, COM SAÍDA ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 17:00HRS, CFE MEMORANDO AS 294/2024.
126,00
28/05/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA AO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 29/05, COM SAÍDA ÀS 06:00HRS E RETORNO ÀS 17:00HRS, CFE MEMORANDO AS 294/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
126,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 7776/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
