Nome do Credor: ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049
Dados do Empenho
Número do empenho:
7778
Data de lançamento:
28/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.04.00.00 - SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº822/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
1.216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº822/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
1.216,00
28/05/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº822/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/13 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
1.216,00
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7778/2024
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 - 24491
1.216,00
TOTAL
1.216,00
1.216,00
1.216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
