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Exercício: 2024
Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7781	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, ELEMENTOS, MOLAS, AMORTECEDORES, CILINDRO HID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFFE. MEMORANDO INTERNO 086/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 647/2024.	18.733,30	18.733,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	PEÇAS, FILTROS, ELEMENTOS, MOLAS, AMORTECEDORES, CILINDRO HID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFFE. MEMORANDO INTERNO 086/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 647/2024.	18.733,30
28/05/2024	PEÇAS, FILTROS, ELEMENTOS, MOLAS, AMORTECEDORES, CILINDRO HID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFFE. MEMORANDO INTERNO 086/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 647/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1392 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		18.733,30
11/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7781/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.516,39
11/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7781/2024			216,91
TOTAL		18.733,30	18.733,30	18.733,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/06/2024	216,91	3855/2024	Lançada
TOTAL		216,91