3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO, OUTROS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO E REPAROS REALIZADOS NA RANGER Nº 204 CFE. MEMORANDO INTERNO 86/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 648/2024.
5.520,00
5.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO, OUTROS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO E REPAROS REALIZADOS NA RANGER Nº 204 CFE. MEMORANDO INTERNO 86/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 648/2024.
5.520,00
28/05/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO, OUTROS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO E REPAROS REALIZADOS NA RANGER Nº 204 CFE. MEMORANDO INTERNO 86/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 648/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 851 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
5.520,00
11/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.255,03
11/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7783/2024
264,97
TOTAL
5.520,00
5.520,00
5.520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
