Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7789
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, JARDIANCE DUO C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARDIANCE DUO C/60 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003890-70.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 13/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 671/2024.
253,24
506,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, JARDIANCE DUO C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARDIANCE DUO C/60 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003890-70.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 13/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 671/2024.
506,48
08/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, JARDIANCE DUO C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARDIANCE DUO C/60 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003890-70.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 13/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 671/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 266683 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN
506,48
12/07/2024
Pagamento de Empenho 7789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
506,48
TOTAL
506,48
506,48
506,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
