Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. |
5.950.000,00 |
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| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
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629.970,52 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
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629.970,52 |
| 26/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/2024. |
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587.237,35 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/2024. |
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587.237,35 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
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699.217,45 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
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699.217,45 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
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704.610,29 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
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704.610,29 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHS V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. |
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721.810,88 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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721.810,88 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
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789.466,98 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
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|
789.466,98 |
| 30/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JULHO/2024. |
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835.592,47 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JULHO/2024. |
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|
835.592,47 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024. |
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774.185,98 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024. |
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|
774.185,98 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024. |
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207.908,08 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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207.908,08 |
| TOTAL |
5.950.000,00 |
5.950.000,00 |
5.950.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
