| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 7790 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA ELETRÔNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA REALIADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 706/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 672/2024. | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA ELETRÔNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA REALIADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 706/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 672/2024. | 345,00 | ||
| 05/06/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -345,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
