Nome do Credor: CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7790
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA ELETRÔNICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA REALIADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 706/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 672/2024.
345,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA ELETRÔNICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA REALIADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 706/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 672/2024.
345,00
05/06/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-345,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
