| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 7791 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTA VENEZIANA 0,99 X 76,5 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENEZIANA 0,99X76,5 CM DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 818/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 673/2024. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | OUTROS, PORTA VENEZIANA 0,99 X 76,5 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENEZIANA 0,99X76,5 CM DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 818/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 673/2024. | 1.100,00 | ||
| 11/06/2024 | OUTROS, PORTA VENEZIANA 0,99 X 76,5 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENEZIANA 0,99X76,5 CM DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 818/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 673/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 639 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 1.100,00 | ||
| 14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2024 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
