Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7791
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PORTA VENEZIANA 0,99 X 76,5 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENEZIANA 0,99X76,5 CM DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 818/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 673/2024.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
OUTROS, PORTA VENEZIANA 0,99 X 76,5 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENEZIANA 0,99X76,5 CM DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 818/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 673/2024.
1.100,00
11/06/2024
OUTROS, PORTA VENEZIANA 0,99 X 76,5 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENEZIANA 0,99X76,5 CM DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº 818/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 673/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 639 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
1.100,00
14/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2024
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
