| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7793 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕE DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (CONTAINERS) CFE.MEMORANDO SS/AB Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/202 | 40,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕE DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (CONTAINERS) CFE.MEMORANDO SS/AB Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. | 1.040,00 | ||
| 28/06/2024 | VALOR REF SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕE DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (CONTAINERS) CFE.MEMORANDO SS/AB Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 175 ANEXA E ATESTADAA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE DA ROSA. | 1.040,00 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Empenho 7793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
