Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕE DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (CONTAINERS) CFE.MEMORANDO SS/AB Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/202
40,00
1.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕE DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (CONTAINERS) CFE.MEMORANDO SS/AB Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023.
1.040,00
28/06/2024
VALOR REF SERVIÇOS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕE DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (CONTAINERS) CFE.MEMORANDO SS/AB Nº829/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº73/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 175 ANEXA E ATESTADAA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE DA ROSA.
1.040,00
04/07/2024
Pagamento de Empenho 7793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.040,00
TOTAL
1.040,00
1.040,00
1.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
