| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 7808 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 | 86,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: MAIO/2024 | 86,49 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 86,49 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 7808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,49 | ||
| TOTAL | 86,49 | 86,49 | 86,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
