| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRÉIA LEONARDO |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA ADOLESECENTE TOTAL DE 16H DIAS 22 E 23/05/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº299/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 675/2024. | 20,78 | 332,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA ADOLESECENTE TOTAL DE 16H DIAS 22 E 23/05/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº299/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 675/2024. | 332,48 | ||
| 29/05/2024 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA ADOLESECENTE TOTAL DE 16H DIAS 22 E 23/05/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº299/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 675/2024. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 332,48 | ||
| 05/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA ADOLESECENTE TOTAL DE 16H DIAS 22 E 23/05/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº299/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 675/2024. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 295,91 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 7821/2024 | 36,57 | ||
| TOTAL | 332,48 | 332,48 | 332,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 29/05/2024 | 36,57 | 3710/2024 | Lançada |
| TOTAL | 36,57 |
