STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS 2024 NOS DIAS 05 E 06/06/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 019/2024. SAÍDA AS 5h30mim DIA 05/06/2024 E RETORNO 06/06/2024 AS 20h.
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS 2024 NOS DIAS 05 E 06/06/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 019/2024. SAÍDA AS 5h30mim DIA 05/06/2024 E RETORNO 06/06/2024 AS 20h.
630,00
29/05/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS 2024 NOS DIAS 05 E 06/06/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 019/2024. SAÍDA AS 5h30mim DIA 05/06/2024 E RETORNO 06/06/2024 AS 20h. LIOQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
630,00
04/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007823/2024
ANA PAULA HAASE OLIVEIRA - 33059
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
