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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7829	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.24	Gasolina Comum VALOR REFERENTE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024.	5,72	58,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Gasolina Comum VALOR REFERENTE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024.	58,58
29/05/2024	VALOR REFERENTE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 542953 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MAIO/24		58,58
05/06/2024	Pagamento de Empenho 7829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,58
TOTAL		58,58	58,58	58,58
SALDO A PAGAR				0,00