Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7833
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº834/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
6.331,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº834/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
6.331,00
29/05/2024
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO PEDIÁTRICOS EM SALA DE PARTO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº834/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/172 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.
6.331,00
11/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.236,04
11/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7833/2024
94,96
TOTAL
6.331,00
6.331,00
6.331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
