| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI |
| Número do empenho: | 7844 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ELIAS PORTELLA PONSONI | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 073/2024. CFE. OFICIO 014/2024, DE 29/05/2024. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 073/2024. CFE. OFICIO 014/2024, DE 29/05/2024. | 500,00 | ||
| 29/05/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 073/2024. CFE. OFICIO 014/2024, DE 29/05/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 500,00 | ||
| 05/06/2024 | Pagamento de Empenho 7844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| 22/11/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -141,70 | ||
| 22/11/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -141,70 | ||
| 22/11/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -141,70 | ||
| TOTAL | 358,30 | 358,30 | 358,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
