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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7845	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM E DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, SANTO ANTONIO DO UMBU, CAPELA FÁTIMA E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 414 KM, CFE.DFD SO 381/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	0,00	10.764,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM E DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, SANTO ANTONIO DO UMBU, CAPELA FÁTIMA E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 414 KM, CFE.DFD SO 381/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	10.764,00
05/07/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM E DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, SANTO ANTONIO DO UMBU, CAPELA FÁTIMA E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 414 KM, CFE.DFD SO 381/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE.		10.764,00
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007845/2024 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734			10.764,00
TOTAL		10.764,00	10.764,00	10.764,00
SALDO A PAGAR				0,00