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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	7851	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.57	LOTE 03 - BOLOS	29,38	75,62
20.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE INSERÇÃO DE DIU POR ENFERMEIROS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº845/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE INSERÇÃO DE DIU POR ENFERMEIROS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº845/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	175,62
06/06/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE INSERÇÃO DE DIU POR ENFERMEIROS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº845/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55182031 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTOINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		175,62
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			175,62
TOTAL		175,62	175,62	175,62
SALDO A PAGAR				0,00