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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087

Dados do Empenho

Número do empenho:	7853	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
812.12	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA ALA AMBULATORIAL DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº847/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2022.	13,28	10.784,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA ALA AMBULATORIAL DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº847/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2022.	10.784,95
26/07/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA ALA AMBULATORIAL DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº847/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 NEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		10.784,95
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7853/2024 GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893			10.784,95
TOTAL		10.784,95	10.784,95	10.784,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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