Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7865
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RGE (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 07 À 09 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 072/2024.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RGE (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 07 À 09 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 072/2024.
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29/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA RGE (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 07 À 09 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 072/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA.
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29/05/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-165,67
29/05/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO
-165,67
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
