Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7867
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 07 À 09 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 071/2024.
0,00
471,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 07 À 09 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 071/2024.
471,41
29/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FEIRA OUTLET A SER REALIZADA NOS DIAS 07 À 09 DE JUNHO, NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SICOE Nº 071/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS SA BARBOSA.
471,41
05/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007867/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
471,41
TOTAL
471,41
471,41
471,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
