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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7868 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº70/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº367/2024. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº70/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/07/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº367/2024. 15.000,00
29/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº70/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº367/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/96 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. 900,00
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7868/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
28/06/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº70/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº367/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/99 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. 5.700,00
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº70/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº367/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/99 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. 5.614,50
11/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7868/2024 85,50
15/07/2024 ANULADO POR TE RSIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -8.400,00
TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/06/2024 85,50 4709/2024 Lançada
TOTAL   85,50    

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