Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
7874
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº859/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
11.505,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº859/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
11.505,00
29/05/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1976 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
11.505,00
11/06/2024
Pagamento de Empenho 7874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.505,00
TOTAL
11.505,00
11.505,00
11.505,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
