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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7880 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 72 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE UMA BOMBASUBMERSA 02 HP MONOFÁSICA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS - JACUÍ MIRIM, CFE DFD Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO Nº 259-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2024. 0,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE UMA BOMBASUBMERSA 02 HP MONOFÁSICA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS - JACUÍ MIRIM, CFE DFD Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO Nº 259-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2024. 6.500,00
03/06/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE UMA BOMBASUBMERSA 02 HP MONOFÁSICA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS - JACUÍ MIRIM, CFE DFD Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO Nº 259-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS. 6.500,00
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007880/2024 H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA - 4282 6.500,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.