| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 7880 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 72 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE UMA BOMBASUBMERSA 02 HP MONOFÁSICA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS - JACUÍ MIRIM, CFE DFD Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO Nº 259-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2024. | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE UMA BOMBASUBMERSA 02 HP MONOFÁSICA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS - JACUÍ MIRIM, CFE DFD Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO Nº 259-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2024. | 6.500,00 | ||
| 03/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE UMA BOMBASUBMERSA 02 HP MONOFÁSICA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS - JACUÍ MIRIM, CFE DFD Nº 009/2024, PARECER JURÍDICO Nº 259-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS. | 6.500,00 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007880/2024 H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA - 4282 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
