| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
| Número do empenho: | 7883 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SCANNER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SCANNER (RASTER) REALIZADO NA TRANSIT Nº223 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 827/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 681/2024. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | SERVIÇO SCANNER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SCANNER (RASTER) REALIZADO NA TRANSIT Nº223 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 827/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 681/2024. | 250,00 | ||
| 06/06/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SCANNER (RASTER) REALIZADO NA TRANSIT Nº223 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 827/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 681/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 939 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 250,00 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,00 | ||
| 04/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7883/2024 | 12,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/06/2024 | 12,00 | 3946/2024 | Lançada |
| TOTAL | 12,00 |
