Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SCANNER
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SCANNER (RASTER) REALIZADO NA TRANSIT Nº223 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 827/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 681/2024.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
SERVIÇO SCANNER
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SCANNER (RASTER) REALIZADO NA TRANSIT Nº223 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 827/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 681/2024.
250,00
06/06/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SCANNER (RASTER) REALIZADO NA TRANSIT Nº223 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 827/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 681/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 939 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
250,00
04/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
238,00
04/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7883/2024
12,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
