3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TÊNIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024.
329,90
329,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
OUTROS, TÊNIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024.
329,90
06/06/2024
OUTROS, TÊNIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
329,90
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OUTROS, TÊNIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
325,94
12/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7884/2024
3,96
TOTAL
329,90
329,90
329,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
