| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7884 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TÊNIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024. | 329,90 | 329,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | OUTROS, TÊNIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024. | 329,90 | ||
| 06/06/2024 | OUTROS, TÊNIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 329,90 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS, TÊNIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS DESTINADO PARA PACIENTE SOC CAD. 2908 COM GRANDE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 826/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 682/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 325,94 | ||
| 12/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7884/2024 | 3,96 | ||
| TOTAL | 329,90 | 329,90 | 329,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/06/2024 | 3,96 | 3932/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,96 |
