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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7886 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GALPÃO E DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE DFD Nº 395/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023. 120,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GALPÃO E DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE DFD Nº 395/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023. 2.280,00
24/06/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GALPÃO E DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE DFD Nº 395/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 2.280,00
27/06/2024 Pagamento de Empenho 7886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.