| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 7886 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GALPÃO E DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE DFD Nº 395/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023. | 120,00 | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GALPÃO E DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE DFD Nº 395/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023. | 2.280,00 | ||
| 24/06/2024 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO GALPÃO E DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE DFD Nº 395/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 2.280,00 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Empenho 7886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
