Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CHICOTE PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA TRANSIT Nº 223 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 839/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 683/2024.
195,49
195,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
PEÇAS, CHICOTE PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA TRANSIT Nº 223 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 839/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 683/2024.
195,49
06/06/2024
PEÇAS, CHICOTE PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA TRANSIT Nº 223 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 839/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 683/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1551 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
195,49
04/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
193,14
04/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7888/2024
2,35
TOTAL
195,49
195,49
195,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
