Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7889
Data de lançamento:
03/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 705/2024 E ORDEM DE COMPRA 676/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 705/2024 E ORDEM DE COMPRA 676/2024.
30,00
06/06/2024
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 705/2024 E ORDEM DE COMPRA 676/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23007 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
30,00
21/06/2024
Pagamento de Empenho 7889/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
