Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7891
Data de lançamento:
03/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 15W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W30 PARA TROCA NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 705/2024 E ORDEM DE COMPRA 677/2024.
38,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 15W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W30 PARA TROCA NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 705/2024 E ORDEM DE COMPRA 677/2024.
190,00
06/06/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 15W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W30 PARA TROCA NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 705/2024 E ORDEM DE COMPRA 677/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23008 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
190,00
21/06/2024
Pagamento de Empenho 7891/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
